衡阳县司法局2018年度部门决算编报说明

 根据县财政局《关于编制2018年度部门决算报表的通知》精神,我局2018年度部门决算编制工作,在大家共同努力下,按照财政局决算会议布置的要求,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2018年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:

一、部门基本情况

我单位为县财政拨款一级预算行政单位,执行《行政单位会计制度》。2018年末在职人员97人,其中:一般预算财政拨款开支人员127人,在职人员97人,退休人员30人。局机关共有内设机构(股、处、室)10个,下设25个基层司法所。

二、部门主要工作任务

1、人民调解工作;2、法制宣传教育工作;3、社区矫正和两劳安置帮教工作;4、法律服务工作;5、律师公证工作;6、法律援助工作;7、深入推进法治中衡阳县建设;8、司法业务用房建设和基层司法所规范化建设。

三、部门预算执行情况分析

(一)全年总收入:19992976.53元。

1、财政拨款收入:19501094.60元。

2、其他收入:491881.93元。(其中:工伤赔款28881.93元;优秀单位奖金20000元;司法救助23000元;市局拨付渣江信息化建设款100000元;化债资金320000元。)

(二)全年总支出:19880726.53元。

1、工资福利支出:8790834.88元。

2、商品和服务支出:6508704.42元(其中包括项目一般行政管理事务支出3758345.00元)。

3、对个人和家庭的补助支出:729597.00元。

4、其他资本性支出:3471958.30(其中包括项目一般行政管理事务支出2350000.00元)元。

5、其他资金支出:379631.93元。(其中:购买社会服务工资支出33750元;工伤保险赔款支出25881.93元;化债资金支付业务用房会议室装修费及附属设施车棚费320000元)填写基本支出决算明细表时(财决Z05-1表),把其他支出填入行政运行中:工资福利支出其他工资福利支出填59631.93元(购买社会服务工资支出加工伤保险赔款);商品服务支出其他商品服务支出填320000元。

(三)收支相抵结余: 112250元,加上去年结余145180.99元,全年累计结余257430.99元。

四、“三公”经费支出情况

“三公”经费支出121525元。1、公务用车共4台,运行维护费支出85000元;2、公务接待支出36525元。未超当年预算。

衡阳县司法局

2019年711日

 

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